（2020年度）

评价方式：  直接组织评价    委托评价

部门名称：乐亭县人民政府办公室

联系电话：0315-4612021

填报日期：2021年4月23日

唐山市财政局编制

部门整体绩效自评情况

一、部门整体概况

本部门2020年度申请预算资金1634.27万元，实际支出1295.05万元，预算执行率79.24%。其中：专项项目21个，金额合计1634.27万元，实际支出1295.05万元，执行率为79.24%。

二、部门总体绩效目标和绩效指标设定情况

本部门年初设定的部门整体绩效指标是：

根据县委县政府决策部署，2020年协助县政府领导努力实现以下经济社会发展主要目标：坚持把握优势机遇，着力在协同开放上展现新作为。进一步放大沿海临港优势，持续扩大对接京津成果，坚持做大国际合作新样板；坚持重大项目产业支撑，着力在招商引资、项目建设上展现新作为。举全县之力抓实抓牢以“河钢乐亭临港基地”等为龙头的项目建设，全力以赴打造重大产业支撑，以大手笔、大气魄、大作为，持续优化招商格局，提升招商质量；坚持转型升级，着力在加快新旧动能转换上展现新作为。以久久为功的韧劲，大力培育新技术、新产业、新业态、新模式，打造转型新动能，改造提升旧动能，让传统产业在新常态下迸发新活力，带动实体经济发展壮大，深度推进大众创业、万众创新，培育壮大各类市场主体；坚持提质增效，着力在深化农业供给侧改革上展现新作为。加强创新引领，提升科技支撑能力和成果转化能力，做大做强特色优势产业，提升标准化、品牌化、市场化水平，加快清洁农业建设步伐，提升可持续发展水平，发展壮大精深加工型农业龙头企业，提升农产品附加值，积极发展适度规模经营，提升现代农业示范区建设标准；坚持统筹互动，着力在推进城乡一体化发展上展现新作为。大力实施攻坚行动，让县城更具魅力，着力培育典型亮点，让小城镇彰显特色，突出抓好内涵建设，让美丽乡村宜居宜业宜游；坚持开源节流，着力在做实财税金融工作上展现新作为。推进财政增收，加快金融创新，抓好企业上市；坚持绿色发展，着力在优化生态环境上展现新作为。强力实施大气污染治理，大力开展水污染治理，有力推进土壤污染治理；坚持以人为本，着力在增进民生福祉上展现新作为。让社会事业更加繁荣，让保障体系更加完善，让社会环境更加和谐。

分项绩效目标：

1.  指导项目单位到发改、工商、环保等部门进行备案、注册、环评等相关手续；在项目建设期，为企业施工提供水电讯等必要的支持；加强组织企业管理人员学习先进管理、技术等知识，提高企业决策层经营管理理念，促进企业发展；定期开展企业经济数据统计，上报相关县直部门，做好各种档案管理，通过支援重点项目建设，使全县经济建设水平稳步提高。

2.  通过聘请法律顾问，降低政府决策法律风险，提升政府依法行政水平，推动法治政府建设。

3.  掌握、反映农业、农村和农民工作动态信息，研究总结有关问题，推广典型经验；指导协调农业各项生产计划和高质、高产、高效农业基础设施建设，组织搞好乡村振兴基础设施建设工作；组织农民专业技术培训，组织参加各类农业展览会、银企对接会，做好农保贷等农业保险、贷款等惠农工作；研究制定中长期农业发展战略、发展思路及其对策措施，指导农口部门加强对农村重要工作的协调与服务。

4.  督导财税收入，加强收支管理，强化国有资产和资金的监管，全力做好债务风险防控工作；改善企业融资环境，继续做好多种形式的银企对接活动，持续推进金融产品和服务创新，大力发展普惠金融；认真贯彻省、市金融扶贫工作精神，建立健全金融扶贫保障机制，完善金融扶贫服务；防范处置非法集资，做好已发案件协调工作，组织非法集资日常宣传和风险排查工作，减少社会不稳定因素和信访问题；做好金融系统扫黑除恶工作，排查小贷公司，对高利贷、套路贷、校园贷等情况进行摸排。

5.  结合相关部门从重点后备企业筛选、联系专家、入企指导、跟踪服务等方面大力推进上市工作，对重点上市后备企业进行实地走访对接；举行多种形式的企业上市培训会和入企对接活动；分类施策、有针对有目标地实施集中攻坚。

6.  为县电子政务中心提供水、电、暖等服务；保障县主要领导办公室视频会议设备运转正常、党政信息网联接畅通；全力推进全县电子政务建设，做好全县政府系统电子政务工作和全县电子政务网络的日常管理和维护；做好城乡一体化信息网络平台建设及软件开发、应用、推广；做好居民公共服务热线和城乡一体化信息收集、整理、交办、督办、考核以及数据库建设与管理；

7.  拟定地方综合年鉴规划和编纂方案；组织编纂地方综合年鉴；推动地方综合年鉴理论研究，开发综合年鉴资源；开展地情资料编研工作；编辑出版《乐亭年鉴（2019）》；拟定地方志工作规划和编纂方案，搜集地方志资料，开展地情资料编纂工作。

8.  全力配合生态环境部和省、市环保督导检查工作，保障生态环保巡查指挥调度中心正常运转。

9.  城区8个微型空气站建成并投入运行，监测数据真实有效，实现对城区及周边污染源的精细监测和精准管控。

10.  按《乐亭县生态环保巡查指挥调度工作方案（试行）》考核问责办法排名，对月考核排名前2名的县直单位（2家）、乡镇街园（2家）各奖励1万元，严格考核奖惩到位，激发各部门环保工作的积极性和主动性。

11.  对稻子沟、大清河、老米河、老米沟水体进行生物修复治理服务，恢复和提高河道自净能力，降解污染物，恢复生态平衡，使水质得到改善，断面水质达到唐山市目标考核要求。

12.    对乐亭县现有13个空气站提供运维服务，保障设备正常运行，在日常管理维护基础上，及时发现处置设备运行问题，能够满足实际监测需要。

13.  完成对刘凤岭、刘凤山、田兴贵、刘云武、杨伟清、杨纳新等六户养殖池及其配套建筑物、构筑物、附着物的评估，出具专业评估报告。

14.  大气污染治理方面，为生态环保指挥中心提供专业服务，从目标分解、动态研控、研制分析，管控建议，现场巡查、知识培训、专家咨询、效果评估等各方面，为政府大气污染科学决策提供服务支撑。

15.  完成县文化中心空气监测站建设，监测设备质量全部达标，空气质量监测更加科学、合理。

三、绩效评价组织情况

本次绩效评价项目21个，占部门项目总数的100%，涉及金额1295.05万元。采取成立本部门绩效自评工作组的形式，本着客观、公正、公开的原则开展自评工作，所有项目的绩效自评均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标，自评结果真实可靠。

四、绩效实现情况分析

根据《中华人民共和国预算法》和预算绩效管理相关规定，结合年度目标任务，我单位设立了主要绩效目标及各项目绩效目标，目前，各项目经费基本完成预定目标，达到了预期效果，项目效益显著，总体绩效目标圆满完成，其中：

1.在项目建设方面，重大工程、事项组织协调率100%，组织企业管理人员培训6次，水电讯等建设要素保障企业开工建设需求完成率95%，重点项目落地开工率75%，工作按时完成率100%，花费成本6.93万元，社会稳定性进一步增强，我县经济效益有所提升，为群众提供的就业就会有所增加，重点项目环保达标率100%，服务对象满意度95%。

2.法律顾问聘用人数5人，涉诉案件处置率100%，法律顾问专业水平有所提升，涉诉案件按时处置率100%，花费成本22.06万元，县政府决策法律风险有所降低，县政府合法经济效益维护率100%，政府依法行政水平有所提高，群众环保意识有所提高，服务对象满意度95%。

3.农业农村工作方面，农业展览会参会次数2次，惠农政策宣传率100%，农业技术培训会次数5次，花费成本9.89万元，农产品产量、质量均有所提高，培训农民专业技术水平有所提升，农村经济发展水平有所提高，农民经济效益有所提高，农业基础设施有效率95%，农村生态环保指标达标率100%，服务对象满意度95%。

4.在金融工作方面，开展银企对接活动次数3次，非法集资宣传次数5次，金融扶贫次数6次，金融扫黑除恶专题会议次数2次，贫困户获贷率100%，企业融资难、融资贵问题解决率95%，于12月底完成，花费成本46.1万元，非法集资风险有所降低，经济损失风险有所降低，民众对非法集资危害认识程度有所提高，生态环保意识有所提高，服务对象满意度95%。

5.在企业上市方面，开展后备企业上市培训次数6次，补贴企业个数1个，花费成本25.0555万元，后备企业对上市的认可程度进一步提升，环保达标率100%，虽最终未实现企业上市，但这些前期工作在很大一定程度上促进了后备企业的可持续发展，为明年上市工作做了重要的铺垫。

6.电子政务中心租赁光纤条数1条，光纤带宽1100M，党政信息网正常运行率90%，  党政信息网正常运行率100%，城乡一体化信息按时反馈率90%，花费成本146.91万元，群众合理诉求解决比例90%，县域经济有所发展，城乡一体化正常运转率100%，公众生态环保意识有所提升，服务对象满意度95%。

7.开展县志年鉴业务培训次数1次，收集相关资料50万字以上，年鉴于12月底之前顺利完成，花费成本11.79万元，乐亭重大事件覆盖率100%，乐亭县人文历史、特色的知名度有所提高，经济增长速度有所提高，社会各界对乐亭的了解有所提高，生态环保意识有所提高，服务对象满意度95%。

8.生态环保指挥调度中心建设方面，设置互联网专线1条，互联网专用线信息有效率100%，各项任务完成及时率100%，花费成本26万元，可持续服务率100%，在一定程度上促进了经济社会的发展，正常工作保障率100%，大气环境指标有所改善，服务对象满意度95%。

9.优化布置六参数监测站数量8个，正常运行率100%，于12月底完成，花费成本51.03万元，对城区及周边污染源监测精准性、科学性均有所提高，生态环保指标监测率100%，大气环境指标有所改善，在一定程度上促进了经济的发展，服务对象满意度95%。

10.按照《乐亭县生态环保巡查指挥调度工作方案（试行）》考核问责办法排名，对月考核排名前2名的县直单位（2家）、乡镇街园（2家）各奖励1万元，共奖励单位个数48家次，月考评结果有效率100%，工作按时间进度推进，总成本48万元，环境监测水平持续提升，环境质量稳定向好，突发事件处置率100%，大气环境改善达到县级要求，服务对象满意度95%。

11.对稻子沟、大清河、老米河、老米沟进行水体生物修复治理服务，高锰酸钾指标小于15mg/l，氨氮指标小于2 mg/l，总磷指标小于0.4 mg/l，考核达标率100%，应急处置率100%，断面水质达标率100%，重点河流生态环保指标有所改善，生态环境质量有所改善，服务对象满意度95%。

12.为13个乡镇空气站提供运维服务，空气站正常运行率100%，设备按时维护率100%，花费成本193.18万元，对空气质量有效监测率有所提升，生态环保指标监测率100%，大气环境得到改善，服务对象满意度95%。

13.完成对刘凤岭、刘凤山、田兴贵、刘云武、杨伟清、杨纳新等6户养殖池及其配套建筑物、构筑物、附着物的评估，出具专业评估报告1份，于8月底顺利完成，报告科学性、合理性100%，花费成本5.454万元，县政府合法经济维护率100%，养殖户合法经济维护率100%，对社会影响力有所提升，服务对象满意度95%。

14.为大气污染防治制定分析报告、管控建议、监测数据等有效性、科学性95%以上，每天开展现场巡查次数4次，开展大气环保知识培训3次，邀请专家2名，开展效果评估3次，提供服务及时性100%，花费成本147万元，对空气质量监测有效率95%，对经济影响有所提升，大气环保指标覆盖率100%，大气环境有所改善，服务对象满意度95%。

15.建议文化中心空气监测站1个，于8月底顺利完成，设备合格率100%，正常运转率95%，花费成本101.7万元，对空气质量监测有效率有所提升，生态环保指标监测率100%，大气环境有所改善，服务对象满意度95%。

五、存在的问题和建议

无